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  • 索 引 号:4303000010-2018-00426
  • 发布机构:市科技局
  • 发文日期:2018-02-09
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:2018年度部门预算情况说明
  • 主题词:统计

2018年度部门预算情况说明

湘潭市科学技术局 xtst.xiangtan.gov.cn 发布时间:2018-02-09 【字体:

 

2018年度部门预算情况说明

 

市科技局

 

一、部门职责及机构设置情况

(一)单位职责:

1、贯彻执行国家、省科技和知识产权方针、政策和法律、法规;拟订并组织实施全市科技、知识产权事业发展战略和规划。2、会同有关部门提出全市科技体制改革的政策和措施建议,推进全市创新体系建设。3、负责本部门及归口管理的市级科技经费、知识产权经费预决算和经费使用的监督管理。4、加强对财政科研、知识产权项目和资金的统筹协调与监督管理,建立科研信用体系。5、负责组织实施市级科技计划工作。6、组织实施市科技重大专项。7、主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。8、牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。9、牵头组织协调促进全市产学研结合工作。10、负责全市科技、专利奖励工作;组织重大科技成果应用示范,加强科技成果转化和推广。11、促进科技和金融结合,建立科技金融服务的统筹协调机制。12、负责全市科学技术普及工作;负责省市自然科学(联合)基金工作。13、负责全市专利相关工作,促进知识产权的转化和运用。贯彻落实专利激励政策和措施,指导协调企事业单位专利工作。14、组织开展全市专利行政执法及市场监督管理工作,依法处理和调解专利纠纷,查处假冒专利行为。15、负责全市科技、知识产权人才有关工作。16、承办市政府交办的其他工作。

(二)机构设置:

局机关现有人员编制37人,实际在岗人数47人(1人被抽调精准扶贫驻村帮扶)。

机构情况:内设办公室、政策法规科、规划财务科、监督管理科、科研条件和基础研究科、高新技术发展及产业化科、农村科技科、社会发展科技科、科技成果与技术市场科、科技合作科、专利管理运用科、执法与保护协调科、科技信息科、人事科14个职能科室和局机关党委。归口管理市地震局、市产业技术协同创新研究院。

二、2018年度部门预算表

(公开表格附后)

三、预算编制情况

(一)年度预算收支情况

本年度收入预算919.96万元。其中财政拨款收入919.96万元。

本年度预算支出919.96万元。其中科学技术支出919.96万元。

预算收支平衡。

(二)年度一般公共财政拨款预算支出情况

本年度预算财政拨款支出为919.96万元。其中:基本支出预算654.73万元,包括:工资福利支出548.08万元,商品和服务支出80.32万元,对个人和家庭的补助支出26.33万元;项目支出预算265.23万元。

(三)“三公”经费预算情况

本年度“三公”经费预计支出27.2万元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行费4万元,公务接待费23.2万元,因公出国(境)费0元。比2017年“三公”经费预算33.2万元减少了10万元。“三公”经费预算减少的原因是:严格执行各项规定,厉行节约,减少“三公”经费预算开支。根据市公务消费改革领导小组核定的车辆编制数,我局2018年公车保有量为1台。

(四)机关运行经费预算情况

本年度机关运行经费预算支出为80.32万元,其中办公费17.69万元,印刷费2.54万元,水电费4.65万元,邮电费2.12万元,差旅费9.73万元,维修(护)费2.96万元,会议费6.35万元,培训费2.12万元,公务接待费6.77万元,工会经费3.87万元,福利费8.06万元,公务用车运行维护费4万元,其他商品服务支出9.46万元。

(五)政府采购支出预算情况

本年度预算政府采购支出101.75万元。其中采购办公家具、台式电脑、复印机、打印机等货物类预算11.75万元,科技计划项目申报系统、印刷费、会议费、培训费、车辆燃油及维修等服务类预算90万元。

(六)国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆0;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(七)关于2017年度预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求及市财政局的统一部署,我部门对2017年度部门整体支出认真开展绩效自评,按财政要求及时报送了《2017年度部门整体支出绩效评价报告》等相关资料,并在门户网站上进行了公开。
2017年我部门严格落实关于党政机关厉行节约的有关要求,既有效保障机关运转,又坚决制止铺张浪费,切实规范公务消费行为,努力降低行政成本,压减一般性支出,保障重点支出,不断优化支出结构,得到了普遍好评。

四、名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

部门财政拨款收支总表

单位:万元

  

      

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

919.96

一、本年支出

919.96

  经费拨款

 919.96

(一)一般公共服务支出

 

  纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

(二)国防支出

 

二、政府性基金收入

 

(三)公共安全支出

 

 

 

(四)教育支出

 

 

 

(五)科学技术支出

 919.96

 

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

(八)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(九)节能环保支出

 

 

 

(十)城乡社区支出

 

 

 

(十一)农林水支出

 

 

 

(十二)交通运输支出

 

 

 

(十三)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十四)商业服务业等支出

 

 

 

(十五)金融支出

 

 

 

(十六)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十七)住房保障支出

 

 

 

(十八)粮油物资储备支出

 

 

 

(十九)其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 919.96

 919.96


2

 

一般公共预算支出表

单位:万元  

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

2060101

行政运行

654.73

654.73

 

2060199

其他科学技术管理事务支出

265.23

 

265.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

919.96

654.73

265.23

 

 

 

 

 

 

 

 

3

一般公共预算基本支出表

单位:万元 

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

548.08

548.08

 

  30101

  基本工资

184.68

184.68

 

  30102

  津贴补贴

138.00

138.00

 

  30103

  奖金

15.39

15.39

 

  30108

  机关事业单位基本养老

67.57

67.57

 

  30110

  职工基本医疗保险

49.15

49.15

 

  30113

  住房公积金

48.17

48.17

 

  30199

  其他工资福利支出

45.12

45.12

 

302

商品和服务支出

80.32

 

80.32

  30201

  办公费

17.69

 

17.69

  30202

  印刷费

2.54

 

2.54

  30205

  水电费

4.65

 

4.65

  30207

  邮电费

2.12

 

2.12

  30211

  差旅费

9.73

 

9.73

  30213

  维修()

2.96

 

2.96

  30215

  会议费

6.35

 

6.35

  30216

  培训费

2.12

 

2.12

  30217

  公务接待费

6.77

 

6.77

  30228

  工会经费

3.87

 

3.87

  30229

  福利费

8.06

 

8.06

  30231

  公务用车运行维护费

4.00

 

4.00

  30299

  其他商品和服务支出

9.46

 

9.46

303

对个人和家庭的补助

26.33

26.33

 

  30301

  离休费

10.13

10.13

 

  30302

  退休费

14.47

14.47

 

  30305

  生活补助

1.06

1.06

 

  30309

  奖励金

0.67

0.67

 

 

 

654.73

574.41

80.32

 

4

一般公共预算三公经费支出表

单位:万元

上年预算数

本年预算数

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公

出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 69.2

 0

 69.2

 0

36

 33.2

37.2

 0

 27.2

 0

 4

23.2

 

说明:三公经费预算减少的原因是:严格执行各项规定,厉行节约,减少“三公”经费预算开支。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

政府性基金预算支出表

 

单位:万元 

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

0 

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

0 

 0

 0

注:没有此项费用。


6

 

单位:万元 

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

919.96

一、本年支出

919.96

   经费拨款

 919.96

(一)一般公共服务支出

 

   入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

(二)国防支出

 

二、政府性基金收入

 

(三)公共安全支出

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

(四)教育支出

 

四、上级补助收入

 

(五)科学技术支出

 919.96

五、其他收入

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

(七)社会保障和就业支出

 

 

 

(八)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(九)节能环保支出

 

 

 

(十)城乡社区支出

 

 

 

(十一)农林水支出

 

 

 

(十二)交通运输支出

 

 

 

(十三)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十四)商业服务业等支出

 

 

 

(十五)金融支出

 

 

 

(十六)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十七)住房保障支出

 

 

 

(十八)粮油物资储备支出

 

 

 

(十九)其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

收入总计

919.96

919.96

 


7

单位:万元 

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他
收入

科目编码

科目名称

小计

经费
拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

2060101

行政运行

654.73

 

654.73

 

 

 

 

 

2060199

 其他科学技术管理事务支出

265.23

 

265.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

919.96

 

919.96

 

 

 

 

 

 


8

单位:万元 

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

2060101

行政运行

654.73

654.73

 

2060199

其他科学技术管理事务支出

265.23

 

265.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

919.96

654.73

265.23

 


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