湘潭市科技局

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  • 索 引 号:4303000010-2017-00301
  • 发布机构:市科技局
  • 发文日期:2017-08-24
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:湘潭市科学技术局2016年度部门决算公开
  • 主题词:统计

湘潭市科学技术局2016年度部门决算公开

湘潭市科学技术局 xtst.xiangtan.gov.cn 发布时间:2017-08-24 【字体:

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省科技和知识产权方针、政策和法律、法规;拟订并组织实施全市科技、知识产权事业发展战略和规划。2、会同有关部门提出全市科技体制改革的政策和措施建议,推进全市创新体系建设。3、负责本部门及归口管理的市级科技经费、知识产权经费预决算和经费使用的监督管理。4、加强对财政科研、知识产权项目和资金的统筹协调与监督管理,建立科研信用体系。5、负责组织实施市级科技计划工作。6、组织实施市科技重大专项。7、主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。8、牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。9、牵头组织协调促进全市产学研结合工作。10、负责全市科技、专利奖励工作;组织重大科技成果应用示范,加强科技成果转化和推广。11、促进科技和金融结合,建立科技金融服务的统筹协调机制。12、负责全市科学技术普及工作;负责省市自然科学(联合)基金工作。13、负责全市专利相关工作,促进知识产权的转化和运用。贯彻落实专利激励政策和措施,指导协调企事业单位专利工作。14、组织开展全市专利行政执法及市场监督管理工作,依法处理和调解专利纠纷,查处假冒专利行为。15、负责全市科技、知识产权人才有关工作。16、承办市政府交办的其他工作。

内设办公室、政策法规科(创新体系建设办公室)、规划财务科、监督管理科、科研条件和基础研究科、高新技术发展及产业化科、农村科技科、社会发展科技科、科技合作科(产学研结合办公室)、科技成果与技术市场科、专利管理运用科、执法与保护协调科、科技信息科、人事科等14个职能科室和局机关党委、监察室。

二、部门决算单位构成。  

部门决算单位为湘潭市科学技术局。

 

第二部分  湘潭市科学技术局2016年度部门决算表

(1)部门收入支出决算总表

(2)部门收入决算表

(3)部门支出决算表

(4)部门财政拨款收入支出决算总表

(5)一般公共预算财政拨款支出决算表

(6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表格附后。

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度总收入1845.72万元,比上年增长了92.89%;2016年度总支出2105.57万元,比上年增长了151.91%。上年结转结余572.79万元,本年结转结余312.94万元。

二、2016年度收入决算情况说明

2016年度总收入1845.72万元,其中财政拨款收入1827.99万元,占本年总收入99.04%,其他收入17.73万元,占本年总收入0.96%。

三、2016年度支出决算情况说明

2016年度总支出2105.57万元,其中财政拨款支出2072.66万元,占本年度总支出98.44%,其他支出32.91万元,占本年度总支出1.56%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入1827.99万元,比上年增长了113.59%;2016年度财政拨款支出2072.66万元,比上年增长了158.47%。上年财政拨款结转结余244.66万元,本年财政拨款结转结余0万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出2072.66万元,比上年增长了158.47%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度财政拨款支出2072.66万元,其中基本支出848.49万元,占财政拨款支出40.94%;项目支出1224.16万元,占财政拨款支出59.06%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出与年初预算数作对比。财政拨款支出决算数2072.66万元,比财政拨款年初预算数908.82万元,增加了1163.84万元。增加的原因:一是上年结转项目经费244.67万元结转到本年使用。其中“知识产权事务-专利试点和产业化推进” 增加了20万元,“科学技术支出-其他科学技术管理事务支出 ”增加了224.66万元。二是“行政运行” 增加了70.93万元,用于根据政策调增工资、养老保险及年金。三是“死亡抚恤”增加了11.24万元。四是“应用技术研究与开发”与“其他科技交流与合作支出”分别增加了715万元 和10万元。这两笔款是年初安排的市级科技专项经费,用于科学技术奖励、自然科学基金等。五是“其他科学技术支出”增加了100万元,是市委组织部产业领军人才专项经费拨到我局用于科技领军人才奖励。六是“其他财政事务支出”增加了2万元,是市财政局安排的预算绩效管理工作经费。 七是“国家知识产权战略”增加了10万元,是由省知识产权局拨到我局的上级专款,用于国家知识产权战略。     

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出848.49万元,其中工资福利支出471.15万元,占基本支出55.53%;商品和服务支出95.57万元,占基本支出11.26%;对个人和家庭的补助支出281.77万元,占基本支出33.21%。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费总额及分项与年初预算数比较。2016年度“三公”经费财政拨款支出预算75.34万元,支出决算27.75万元,完成预算的36.83%。其中:因公出国(境)费6.14万元,与年初预算一致;公务用车购置及运行维护费15.87万元,完成预算的44.08%;公务接待费5.75万元,完成预算的17.32%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

“三公”经费总额及分项与上年决算数比较。2016年度“三公”经费财政拨款支出27.75万元,比上年减少26.8万元。其中:公务接待费5.75万元,比上年减少4.66万元,下降44.76%;公务用车购置及运行维护费15.87万元,与上年减少16.14万元,下降50.42%;因公出国(境)费6.14万元,比上年减少5.99万元,下降49.38 %。下降的原因是我局在机关运行经费上厉行节约,从严控制。因公出国(境)费减少的原因:严格执行预算管理和审批程序;公务车辆运行费减少的原因:严格落实公务用车管理规定,硬化预算约束,从严控制维修经费。公务接待费减少的原因:严格执行中央“八项规定”和公务接待管理相关规定,坚持预算经费控制原则。(2015年“三公经费”决算数情况说明:因机构改革,局属二级机构市知识产权局和市高新办两个独立核算一级预算单位合并到局机关,2016年1月1日起财务合并。2015年“三公经费”决算数54.55万元是将市知识产权局和市高新办合并至我局后的报表数据,具体为:因公出国(境)费12.13万元,公务用车购置及运行维护费32.01万元,公务接待费10.41万元。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出27.75万元,其中因公出国(境)费6.14万元,因公出国(境)团组数2个,人数2人;公务车辆运行支出15.87万元,公务用车购置数0,公车保有量情况:公车改革前9台,公车改革后1台;公务接待费5.75万元,国内公务接待的批次80次,人次720人。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。

2016年度无政府性基金预算收入和支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016 年度机关运行经费支出95.57万元,全部为商品服务支出,比上年增长94.04%。增长的原因是因机构改革,局属二级机构市知识产权局和市高新办2个独立核算一级预算单位合并到局机关。    

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额26.44万元,其中:政府采购货物支出26.44万元,主要用于采购LED电子显示屏、台式电脑、办公桌椅、会议室扩音设备等;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆0;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

绩效管理工作开展情况。1. 绩效目标方面:制定绩效目标编制管理要求,推进绩效目标编报工作。将绩效目标作为项目前期评审和预算审核的重要内容之一。2. 绩效跟踪方面:重点推进以业务科室为主体开展绩效跟踪,加强项目预算执行,优化项目资金管理,促进绩效目标实现。3. 绩效评价方面:一是推进业务科室开展绩效评价,进一步落实支出责任。二是进一步拓展绩效评价管理模式,加强政策业务培训,进一步提高绩效评价质量。4. 结果应用和信息公开方面:一是加强绩效评价结果应用,积极督促对绩效问题的整改,促进完善项目资金的管理。二是根据绩效评价信息公开的要求,完成年度重点评价项目的结果信息公开,接受社会的监督。2016年度市财政局对20家有重点评价项目的单位进行部门预算绩效管理工作考核,我局被评为优等单位;对29项重点评价项目进行评价,科技发展专项资金1个项目被评为优等。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 01部门收入支出决算总表.XLS

02部门收入决算表.XLS

03部门支出决算表.XLS

04部门财政拨款收入支出决算总表.XLS

05一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

06一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

07一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS

08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS



 



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