湘潭市科技局

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  • 索 引 号:4303000010-2017-00303
  • 发布机构:市科技局
  • 发文日期:2017-08-24
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:湘潭市地震局2016年度部门决算公开
  • 主题词:统计

湘潭市地震局2016年度部门决算公开

湘潭市科学技术局 xtst.xiangtan.gov.cn 发布时间:2017-08-24 【字体:

第一部分  单位概况

一、 主要职能

1、组织编制全市的防震减灾规划和年度计划。起草全市防震减灾规范性文件并组织实施。

2、负责监督管理全市的防震减灾工作。负责对县(市、区)防震减灾工作的指导,管理县、市地震台的业务工作。

3、负责建立地震监测预报工作体系,管理全市地震监测预报工作。

4、会同有关部门建立地震灾害预防工作体系。负责监督管理全市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作,会同有关部门管理地震次生灾害的防灾工作。

5、会同有关部门建立地震应急救援工作体系。组织拟定和监督落实破坏性地震应急预案、综合防御措施;会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估,参与制定地震灾区重建规划。

6、负责全市防震减灾法制建设,开展行政执法,承担本级行政复议、行政诉讼工作。

7、负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作;组织开展地震科学技术研究交流及其成果的推广应用。

8、承担市人民政府防震减灾领导小组办事机构的职责。

9、承担市委、市人民政府和省地震局交办的其他事项。

 

二、 部门决算单位构成

部门决算单位为湘潭市地震局。

 

第二部分  湘潭市地震局2016年度部门决算表

(1)部门收入支出决算总表

(2)部门收入决算表

(3)部门支出决算表

(4)部门财政拨款收入支出决算总表 

(5)一般公共预算财政拨款支出决算表

(6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度总收入190.78万元,比上年下降了0.42%;2016年度总支出280.89万元,比上年增长了167.08%。上年结转结余103.79万元,本年结转结余13.69万元。

二、2016年度收入决算情况说明

2016年度总收入190.78万元,其中财政拨款收入153.75万元,占本年总收入80.59%,其他收入37.03万元,占本年总收入19.41%。

三、2016年度支出决算情况说明

2016年度总支出280.89万元,其中财政拨款支出224.58万元,占本年度总支出79.95%,其他支出56.31万元,占本年度总支出20.05%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入153.75万元,比上年下降了12.4%;2016年度财政拨款支出224.58万元,比上年增长了114.55 %。上年财政拨款结转结余70.83万元,本年财政拨款结转结余0万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出224.58万元,比上年增长了114.55 %。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度财政拨款支出224.58万元,其中基本支出63.75万元,占财政拨款支出28.39%;项目支出160.83万元,占财政拨款支出71.61%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出与年初预算数作对比。财政拨款支出决算数224.58万元,比财政拨款年初预算数88.56万元,增加了136.02万元。增加的原因:一是上年结转项目经费70.83万元结转到本年使用。二是“行政运行” 增加了14.18万元,用于根据政策调增工资、养老保险及年金等。三是“其他地震事务支出”增加了4万元,是市财政局安排的目标奖文化科技建设项目经费。 四是“地震监测”增加了47万元,是由省地震局拨到我局的上级专款,用于地震科普场馆建设。            

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出63.75万元,其中工资福利支出47.36万元,占基本支出74.29%;商品和服务支出10.04万元,占基本支出15.75%;对个人和家庭的补助支出6.35万元,占基本支出9.96%。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费总额及分项与年初预算数比较。2016年度“三公”经费财政拨款支出预算8.1万元,支出决算3.43万元,完成预算的42.35%。其中:因公出国(境)费0万元,与年初预算一致;公务用车购置及运行维护费2.97万元,完成预算的74.25%;公务接待费0.46万元,完成预算11.22%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

“三公”经费总额及分项与上年决算数比较。2016年度“三公”经费财政拨款支出3.43万元,比上年支出减少2.26万元。其中:公务接待费0.46万元,与上年持平;公务用车运行维护费2.97万元,比上年减少0.96万元,下降12.39%;因公出国(境)费0万元,比上年减少1.31万元,下降100 %。因公出国(境)费下降的原因:严格执行预算管理和出国(境)审批程序;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神,公务用车数量减少;公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出3.43万元,其中因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团组数0个,人数0人;公务车辆运行支出2.97万元,公务用车购置数0,公车保有量情况:公车改革前1台,公车改革后0台;公务接待费0.46万元,国内公务接待的批次9次,人次52人。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。

2016年度无政府性基金预算收入和支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016 年度机关运行经费支出10.04万元,全部为商品服务支出,比上年下降29.1%。下降的原因是我局在机关运行经费上厉行节约,从严控制。

(二)政府采购支出情况

我局2016年度政府采购支出总额147.57万元,其中:政府采购货物支出147.57万元,主要采购的是市级地震科普馆防震减灾陈列品;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,我局固定资产167.21万元,其中通用办公设备19.81万元,地震科普馆防震减灾陈列品147.4万元。共有车辆0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

2016年开展了部门整体绩效评价自评工作。1. 绩效目标方面:制定绩效目标编制管理要求,推进绩效目标编报工作。将绩效目标作为项目前期评审和预算审核的重要内容之一。2. 绩效跟踪方面:重点推进以业务科室为主体开展绩效跟踪,加强项目预算执行,优化项目资金管理,促进绩效目标实现。3. 绩效评价方面:进一步拓展绩效评价管理模式,加强政策业务培训,进一步提高绩效评价质量。4. 结果应用方面:加强绩效评价结果应用,积极督促对绩效问题的整改,促进完善项目资金的管理。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1部门收入支出决算总表.XLS

2部门收入决算表.XLS

3部门支出决算表.XLS

4部门财政拨款收入支出决算总表.XLS

5一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

6一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS

8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS



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