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  • 索 引 号:4303000010-2016-00153
  • 发布机构:市科技局
  • 发文日期:2016-08-14
  • 公开方式:政府网站
  • 名称:2015年决算公开(地震局)
  • 主题词:统计

2015年决算公开(地震局)

湘潭市人民政府门户网站 www.xiangtan.gov.cn 发布时间:2016-08-14 【字体:
 

2015年度市地震局决算编制说明

一、部门职责及机构设置情况

1.主要职能。

(1)组织编制全市的防震减灾规划和年度计划。起草全市防震减灾规范性文件并组织实施。

(2)负责监督管理全市的防震减灾工作。负责对县(市、区)防震减灾工作的指导,管理县、市地震台的业务工作。

(3)负责建立地震监测预报工作体系,管理全市地震监测预报工作。

(4)会同有关部门建立地震灾害预防工作体系。负责监督管理全市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作,会同有关部门管理地震次生灾害的防灾工作。

(5)会同有关部门建立地震应急救援工作体系。组织拟定和监督落实破坏性地震应急预案、综合防御措施;会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估,参与制定地震灾区重建规划。

(6)负责全市防震减灾法制建设,开展行政执法,承担本级行政复议、行政诉讼工作。

(7)负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作;组织开展地震科学技术研究交流及其成果的推广应用。

(8)承担市人民政府防震减灾领导小组办事机构的职责。

(9)承担市委、市人民政府和省地震局交办的其他事项。

2.机构人员情况。

湘潭市地震局核定科室2个:综合科、业务科,全额拨款事业编制6名。其中:局长1名,副局长1名,科长2名。2015年全年无人员异动情况,在职人员共5人,无离退休人员。

二、2015年度部门决算表

(公开表格附后)。

三、预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

年初预算安排70.19万元,与上年对比有所增加,原因人员经费标准调整。年度执行中进行了调整,增加了121.4万元,调整原因为第三步规范津贴补贴、提高市直行政事业单位人员提资、绩效考核、省市指标安排等,特别是市政府于15年第四季度安排了示范性综合实验基地防震减灾科普场馆建设资金75万元。

(二)收入支出执行情况

2015年收入191.59万元,支出105.17万元。上年度收入112.48万元,支出117.82万元。对比分析,2015年收入增加79.11万元,支出减少12.65万元。变动主要是政府安排专项资金等原因。

1.预、决算差异情况,预算收入为70.19万元,决算收入为191.59万元,预算支出为70.19万元,决算支出为105.17万元。

2.差异原因分析。决算收入含预算外收入121.4万元,其中科技经费10万元,专项资金80万元,省地震局专项经费21万元,利息收入0.08万元及绩效奖等。支出超出预算的原因为新增了科技项目。

3.2015年,我局严格按照最新制定的相关制度要求执行经费管理。“三公经费”总体支出5.69万元,与上年持平,比年初预算指标8.1万元减少2.41万元。

其中:因公出国(境)费1.31万,公务用车购置费为0(没有购车),运行维护费3.93万,公务接待费0.46万,

国内公务接待10批次(个),国内公务接待45人次(人)

机关运行经费14.16万元,主要为日常办公费、工会经费等。

4.没有政府采购,经费为0。

(三)年末结转和结余情况

结转103.8万元,其中基本支出结转19.4万元,项目支出结转84.4万元。

表1:


部门收支决算总表

单位:万元 

收   入

支   出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

175.51 

一、一般公共服务支出

37

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

38

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

39

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

40

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

41

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

42

25.65 

六、其他收入

7

16.08 

七、文化体育与传媒支出

43

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

 

 

10

 

十、节能环保支出

46

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

 

 

12

 

十二、农林水支出

48

 

 

13

 

十三、交通运输支出

49

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

 

 

16

 

十六、金融支出

52

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

79.52 

 

19

 

十九、住房保障支出

55

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

 

 

21

 

二十一、其他支出

57

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

 

本年收入合计

24

191.59 

本年支出合计

60

 

   用事业基金弥补收支差额

25

 

   结余分配

61

 

   年初结转和结余

26

17.37 

     交纳所得税

62

 

     基本支出结转

27

3.81 

     提取职工福利基金

63

 

     项目支出结转和结余

28

13.56 

     转入事业基金

64

 

     经营结余

29

 

     其他

65

 

 

30

 

   年末结转和结余

66

103.79 

 

31

 

     基本支出结转

67

19.40 

 

32

 

     项目支出结转和结余

68

84.40 

 

33

 

     经营结余

69

 

 

34

 

 

70

 

 

35

 

 

71

 

总计

36

208.97 

总计

72

208.97 



表2:


部门收入决算表

单位:万元 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

191.59

175.51

 

 

 

 

16.08

2060101

 行政运行

10.65

10.65






2060402

 应用技术研究与开发

10

10






2069999

 其他科学技术支出

5

5






2200401

 行政运行

38.86

38.86






2200402

 一般行政管理事务

3

3






2200404

 地震监测

18

18






2200407

 地震应急救援

3

3






2200410

 防震减灾基础管理

10

10






2200499

 其他地震事务支出

93.08

77





16.08





































 

合计

191.59

175.51

 

 

 

 

16.08



表3:


部门支出决算表

单位:万元 

项目

本年

支出
合计

基本支出

项目支出

上缴上级
支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

105.17

50.01

55.17

 

 

 

2060101

 行政运行

10.65

10.65

 



 

2060402

 应用技术研究与开发

10.00

 

10.00



 

2069999

 其他科学技术支出

5.00

 

5.00



 

2200401

 行政运行

38.86

38.86

 



 

2200402

 一般行政管理事务

3.00

 

3.00



 

2200404

 地震监测

18.00

 

18.00



 

2200407

 地震应急救援

3.00

 

3.00



 

2200410

 防震减灾基础管理

10.00

 

10.00



 

2200499

 其他地震事务支出

6.66

0.50

6.17













合计

105.17

50.01

55.17






表4:


部门财政拨款收支决算总表

单位:万元 

收    入

支    出

项   目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

175.51 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

25.65 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

79.03

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

175.51 

本年支出合计

77

 

104.68 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

70.83 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

   基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

 

70.83 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

175.51 

总计

83

 

175.51 

 



表5:


一般公共预算财政拨款支出决算表

金额:万元 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

104.68

49.51

55.17

2060101

 行政运行

10.65

10.65

 

2060402

 应用技术研究与开发

10.00

 

10.00

2069999

 其他科学技术支出

5.00

 

5.00

2200401

 行政运行

38.86

38.86

 

2200402

 一般行政管理事务

3.00

 

3.00

2200404

 地震监测

18.00

 

18.00

2200407

 地震应急救援

3.00

 

3.00

2200410

 防震减灾基础管理

10.00

 

10.00

2200499

 其他地震事务支出

6.17


6.17







合计

104.68

49.51

55.17

 



表6:


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

49.51

35.35

14.16

2060101

 行政运行

10.65

10.65


2200401

 行政运行

38.86

24.7

14.16






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


合计

49.51

35.35

14.16

 



表7:


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


单位:万元 

项 目

行次

统计数

栏 次

1

一、“三公”经费支出

1

 

(一)支出合计

2

5.69 

 1.因公出国(境)费

3

1.31

 2.公务用车购置及运行维护费

4

3.93

   (1)公务用车购置费

5

0

   (2)公务用车运行维护费

6

3.93

 3.公务接待费

7

0.46

   (1)国内接待费

8

0.46

   (2)国(境)外接待费

9

0

(二)相关统计数

10


 1.因公出国(境)团组数(个)

11

1

 2.因公出国(境)人次数(人)

12

1

 3.公务用车购置数(辆)

13

0

 4.公务用车保有量(辆)

14

1

 5.国内公务接待批次(个)

15

10

 6.国内公务接待人次(人)

16

45

 7.国(境)外公务接待批次(个)

17

0 

 8.国(境)外公务接待人次(人)

18

0 



表8:

政府性基金预算财政拨款收支决算表


单位:万元 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转
和结余

支出功能分类科目编码

科目

名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















































































 

 注:无此项费用



表9:


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元 

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

30101

基本工资

9.72

9.72


30102

津贴补贴

13.57

13.57


30103

奖金

3.92

3.92


30104

社会保障缴费

5.25

5.25


30199

其他工资福利支出

2.89

2.89


30201

办公费

1.78


1.78

30204

手续费

0.01


0.01

30207

邮电费

0.22


0.22

30212

因公出国(境)费用

0.01

 

0.01

30226

劳务费

1.00


1.00

30227

委托业务费

2.00


2.00

30228

工会经费

0.37


0.37

30229

30299

福利费

0.21


0.21

30299

其他商品和服务支出

8.57


8.57








 

 

 


合计

49.51

35.35

14.16