2024年度湘潭市科学技术局部门决算

目 录 

　　第一部分 湘潭市科学技术局概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置及决算单位构成 

　　第二部分 部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表） 

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表） 

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　第三部分 部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况 

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明 

　　十一、关于政府采购支出说明 

　　十二、关于国有资产占用情况说明 

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第五部分 附件

第一部分 湘潭市科学技术局概况 

　　一、部门职责 

　　（一）贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全市科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。 

　　（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。参与重大科技创新项目引进的论证与决策。拟订科学普及和科学传播规划、政策。 

　　（三）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。 

　　（四）负责组织协调全市科研条件与基础研究相关工作。拟订重大科技创新平台、基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织重点实验室等重大科技创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。 

　　（五）编制市级重大科技项目计划并监督实施，推进关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。 

　　（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。 

　　（七）牵头市级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。推进校地科技融合。 

　　（八）推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。统筹长株潭国家自主创新示范区“湘潭智造谷”建设工作。 

　　（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。 

　　（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县市区对外科技合作与科技人才交流工作。 

　　（十一）负责引进国外和国内智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立国内外高层次创新人才、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。 

　　（十二）会同有关部门拟订科技创新人才队伍建设规划和政策，建立健全科技创新人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。 

　　（十三）负责科学技术奖励的有关工作。负责外国专家各项奖励政策的实施。负责科技、科普统计工作。负责科技信息工作。 

　　（十四）完成市委和市政府交办的其他任务。 

　　（十五）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。 

　　二、机构设置及决算单位构成 

　　（一）内设机构设置 

　　湘潭市科学技术局内设机构包括：本部门共有编制人数42人（其中行政编制31名，工勤编制2名，事业编制9名），实有人数77人，其中在职40人，退休37人。内设科室15个（含1个正科级公益一类事业单位），分别为：办公室、战略规划与资源配置管理科、重大专项科、政策法规与创新体系建设科、高新技术发展及产业化科、成果转化与产学研合作科、农村科技科、社会发展科技科、外国专家服务科、智力引进科（科技创新人才工作办公室）、科研条件与基础研究科、科技监督与诚信建设科、人事科、机关党委（机关纪委）、湘潭市科学技术事务中心（公益一类事业单位）。 

　　（二）决算单位构成 

　　湘潭市科学技术局只有本级，2024年决算公开单位仅含湘潭市科学技术局。 

　　

第二部分 2024年度部门决算表 

收入支出决算总表

公开01表   

部门：湘潭市科学技术局                      金额单位：万元

收入决算表

　　公开02表  

　　部门：湘潭市科学技术局                                         金额单位：万元

支出决算表

　　公开03表   

　　部门：湘潭市科学技术局                           金额单位：万元

　　

财政拨款收入支出决算总表

　　公开04表

　　部门：湘潭市科学技术局                                金额单位：万元

　　

一般公共预算财政拨款支出决算表

　　公开05表

　　部门：湘潭市科学技术局                      金额单位：万元

　　

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　公开06表

　　部门：湘潭市科学技术局                                  金额单位：万元

　　

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　公开07表

　　部门：湘潭市科学技术局                                     金额单位：万元

　　

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　公开08表

　　部门：湘潭市科学技术局                   金额单位：万元

　　

财政拨款“三公”经费支出决算表

　　公开09表   

　　部门：湘潭市科学技术局                                金额单位：万元

　　

第三部分 2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2024年度收、支总计5,236.82万元。与上年相比，收、支总计各增加2,037.61万元，增长63.69%。主要原因是本年度结转并支付部分2023年度大事要事保障项目资金。

　　二、收入决算情况说明 

　　2024年度收入合计5,236.47万元，其中：财政拨款收入5,222.37万元，占99.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.1万元，占0.27%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2024年度支出合计5,231.82万元，其中：基本支出821.08万元，占15.69%；项目支出4,410.74万元，占84.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2024年度财政拨款收入总计5,222.37万元,与上一年度相比增加2,032.31万元，增长63.71%。2024年度财政拨款支出总计5,222.37万元。与上一年度相比增加2,032.31万元，增长63.71%。主要原因是本年度结转并支付部分2023年度大事要事保障项目资金。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　2024年度财政拨款支出5,222.37万元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比，财政拨款支出增加2,032.31万元，增长63.71%。主要是因为本年度结转并支付部分2023年度大事要事保障项目资金。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　2024年度财政拨款支出5,222.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出84万元，占1.61%；科学技术支出5,122.72万元，占98.09%；社会保障和就业支出15.66万元，占0.3%。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为807.25万元，支出决算数为5,222.37万元，完成年初预算的646.93%，其中： 

　　1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项） 

　　年初预算为0万元，支出决算为84万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加并拨付莲城人才行动计划专项资金。

　　2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项） 

　　年初预算为679.41万元，支出决算为766.3万元，完成年初预算的112.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加年度绩效考核奖金、增人增资。

　　3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项） 

　　年初预算为127.84万元，支出决算为132.84万元，完成年初预算的103.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加并拨付真抓实干、争先创优先进个人奖励资金。

　　4.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项） 

　　年初预算为0万元，支出决算为200万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加并拨付2024年科技系统大事要事保障项目及资金省自科基金（湘潭市）区域联合基金项目。

　　5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项） 

　　年初预算为0万元，支出决算为962万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中结转并拨付2023年科技系统大事要事保障项目及资金530万元，下达并拨付2024年科技系统大事要事保障项目及资金432万元。

　　6.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项） 

　　年初预算为0万元，支出决算为543.57万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中结转并拨付2023年科技系统大事要事保障项目及资金432.1万元，下达并拨付2024年科技系统大事要事保障项目及资金111.47万元。

　　7.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项） 

　　年初预算为0万元，支出决算为885万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中结转并拨付2023年科技系统大事要事保障项目及资金260万元，下达并拨付2024年科技系统大事要事保障项目及资金625万元。

　　8.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项） 

　　年初预算为0万元，支出决算为1,577万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达并拨付下达2024年科技系统大事要事保障项目及资金高企技术认定补助。

　　9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项） 

　　年初预算为0万元，支出决算为56万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中结转并拨付2023年科技系统大事要事保障项目及资金44万元，下达并拨付2024年度第一批创新型省份建设专项资金真抓实干奖补资金12万元。

　　10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 

　　年初预算为0万元，支出决算为15.66万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加并拨付一次性抚恤金15.66万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出811.64万元，其中： 

　　人员经费717.04万元，占基本支出的88.35%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费94.59万元，占基本支出的11.65%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　“三公”经费财政拨款支出预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.21万元，降低5.29%，决算数小于上年数的主要原因是落实过紧日子要求，压减开支。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括： 

　　我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。 

　　2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.07万元，降低2.19%。其中： 

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，湘潭市科学技术局更新公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出预算为3.13万元，支出决算为3.13万元， 

　　主要是用于公务车维修、保养支出，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.07万元，降低2.19%，决算数小于上年数的主要原因是落实过紧日子要求，压减开支，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3、公务接待费支出预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.14万元，降低18.18%，决算数小于上年数的主要原因是落实过紧日子要求，严格按照公务接待费用支出相关规定开支。 

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况 

　　湘潭市科学技术局2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。 

　　九、关于机关运行经费支出说明 

　　湘潭市科学技术局2024年度机关运行经费支出94.59万元，比上年度决算减少16.58万元，下降14.91%。主要原因是：落实过紧日子要求，严格按照相关规定开支。

　　十、一般性支出情况说明 

　　2024年本部门会议费开支1.21万元，召开市科技创新工作暨创新提升行动推进会等会议，人数300人，内容为全面总结2023年科技创新工作的成效和不足，部署2024年工作重点。开支培训费0.14万元，召开在职人员培训，人数9人，内容为行政执法考试培训等；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。 

　　十一、关于政府采购支出说明 

　　本部门2024年度政府采购支出总额441.67万元，其中：政府采购货物支出45.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出396.09万元。授予中小企业合同金额352.6万元，占政府采购支出总额的79.83%，其中：授予小微企业合同金额352.6万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.51%。 

　　十二、关于国有资产占用情况说明 

　　截至2024年12月31日，湘潭市科学技术局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机关日常工作；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

　　十三、关于2024年度预算绩效情况的说明 

　　（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目7个，共涉及资金5231.82万元。其中，一般公共预算项目7个4410.74万元，占一般公共预算支出总额的84%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。 

　　（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数5506.54万元，执行数5231.82万元，完成预算的95%，绩效自评得分99.5分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是完成了年初制定的绩效目标任务；二是各项工作取得新进展、新成效。2024年，湘潭市科技创新能力排名全省第2位，在全国103个国家创新型城市能力评价和全国288个城市创新能力百强榜中分别位列第60位、第63位，较上一年度前进6位、7位；研发经费投入强度首次突破3%，达到3.06%，创历史新高，研发经费投入增速在全省A类市州中排名第一。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标设置不够精准，原设置的开展签订意向投融资协议工作10亿元的指标，因市委市政府和省科技厅工作部署，本年度不再开展该项工作，调整为重点推进校地产学研合作、驻潭高校技术成果本地转化工作，故该项指标调整为：签订产学研合作协议技术合同100项；二是个别项目资金未在当年全部支出，主要原因是按照相应合同约定，需分期或据实支付。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制；加强与省科技厅相关处室以及市相关部门的衔接，仔细研究项目情况，提高指标值设置的精准度；二是优化资金拨付周期，提早谋划全年工作，明确全年任务完成时间节点，严格按照时间节点开展项目申报、立项评审等前期性工作，确保资金及时拨付到位。主动加强与财政部门的对接，确保预算指标及时下达，加快预算执行进度。 

　　（三）评价结果应用情况。本单位围绕“以评促改、以公开促公信”的核心目标，按照财政相关要求，通过制度化、透明化的流程，对绩效评价情况进行公开，推动科技政策更加科学高效，同时增强公众对科技工作的参与感和获得感。 

　　

第四部分 名词解释 

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　

第五部分 附件 

2024年度部门整体支出绩效自评报告.docx

2024年度大事要事保障资金项目支出绩效自评报告.docx