2023年度湘潭市科学技术局部门决算
湘潭市科学技术局 xtst.xiangtan.gov.cn 发布时间：2024-08-29 17:57
目 录
第一部分 湘潭市科学技术局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘潭市科学技术局概况
一、部门职责
（一）贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全市科技发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。
（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全市重大科技决策咨询制度建设。参与重大科技创新项目引进的论证与决策。拟订科学普及和科学传播规划、政策。
（三）牵头建立统一的市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。
（四）负责组织协调全市科研条件与基础研究相关工作。拟订重大科技创新平台、基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织重点实验室等重大科技创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
（五）编制市级重大科技项目计划并监督实施，推进关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。
（七）牵头市级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施，指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。推进校地科技融合。
（八）推进区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。统筹长株潭国家自主创新示范区“湘潭智造谷”建设工作。
（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。
（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县市区对外科技合作与科技人才交流工作。
（十一）负责引进国外和国内智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立国内外高层次创新人才、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。
（十二）会同有关部门拟订科技创新人才队伍建设规划和政策，建立健全科技创新人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。
（十三）负责科学技术奖励的有关工作。负责外国专家各项奖励政策的实施。负责科技、科普统计工作。负责科技信息工作。
（十四）完成市委和市政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湘潭市科学技术局内设机构包括：本部门共有编制人数43人（其中行政编制32名，工勤编制2名，事业编制9名），实有人数35人。内设科室14个，分别为：办公室、战略规划与资源配置管理科、重大专项科、政策法规与创新体系建设科、高新技术发展及产业化科、成果转化与产学研合作科、农村科技科、社会发展科技科、外国专家服务科、智力引进科（科技创新人才工作办公室）、科研条件与基础研究科、科技监督与诚信建设科、人事科、机关党委（机关纪委）。管理湘潭市科学技术事务中心，为公益一类事业单位。
（二）决算单位构成
湘潭市科学技术局无下属单位，因此，湘潭市科学技术局2023年单位决算即湘潭市科学技术局本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：湘潭市科学技术局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3190.06 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
100.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
3003.77 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
9.15 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
83.28 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
3.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
8.80 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3199.21 |
本年支出合计 |
58 |
3198.86 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.35 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3199.21 |
总计 |
62 |
3199.21 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：湘潭市科学技术局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
3199.21 |
3190.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.15 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
3003.77 |
3003.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
891.16 |
891.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060101 |
行政运行 |
768.60 |
768.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
122.56 |
122.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20602 |
基础研究 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060203 |
自然科学基金 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20605 |
科技条件与服务 |
167.00 |
167.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
167.00 |
167.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1665.62 |
1665.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069901 |
科技奖励 |
1500.00 |
1500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
165.62 |
165.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.28 |
83.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080116 |
引进人才费用 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
79.28 |
79.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
79.28 |
79.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
9.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.15 |
||
|
22999 |
其他支出 |
9.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.15 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
9.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.15 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：湘潭市科学技术局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
3198.86 |
890.25 |
2308.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
3003.77 |
795.17 |
2208.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
891.16 |
795.17 |
95.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060101 |
行政运行 |
768.60 |
768.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
122.56 |
26.57 |
95.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20602 |
基础研究 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060203 |
自然科学基金 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20605 |
科技条件与服务 |
167.00 |
0.00 |
167.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
167.00 |
0.00 |
167.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1665.62 |
0.00 |
1665.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069901 |
科技奖励 |
1500.00 |
0.00 |
1500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
165.62 |
0.00 |
165.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.28 |
83.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080116 |
引进人才费用 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
79.28 |
79.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
79.28 |
79.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
8.80 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：湘潭市科学技术局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3190.06 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
3003.77 |
3003.77 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
83.28 |
83.28 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3190.06 |
本年支出合计 |
59 |
3190.06 |
3190.06 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3190.06 |
总计 |
64 |
3190.06 |
3190.06 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：湘潭市科学技术局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
3190.06 |
881.45 |
2308.61 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
3003.77 |
795.17 |
2208.61 |
||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
891.16 |
795.17 |
95.99 |
||
|
2060101 |
行政运行 |
768.60 |
768.60 |
0.00 |
||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
122.56 |
26.57 |
95.99 |
||
|
20602 |
基础研究 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
||
|
2060203 |
自然科学基金 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
||
|
20605 |
科技条件与服务 |
167.00 |
0.00 |
167.00 |
||
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
167.00 |
0.00 |
167.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1665.62 |
0.00 |
1665.62 |
||
|
2069901 |
科技奖励 |
1500.00 |
0.00 |
1500.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
165.62 |
0.00 |
165.62 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.28 |
83.28 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
|
2080116 |
引进人才费用 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
79.28 |
79.28 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
79.28 |
79.28 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：湘潭市科学技术局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
610.81 |
302 |
商品和服务支出 |
111.17 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
139.67 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
96.06 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
129.42 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
10.40 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
85.56 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.27 |
30207 |
邮电费 |
0.44 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
57.27 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
14.12 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.96 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
64.08 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
159.48 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.02 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.77 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
84.30 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
62.22 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
11.71 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
3.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.49 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
2.44 |
30229 |
福利费 |
15.09 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.20 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
31.02 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
7.52 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
45.43 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
770.28 |
公用经费合计 |
111.17 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：湘潭市科学技术局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：湘潭市科学技术局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：湘潭市科学技术局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.97 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
0.77 |
3.97 |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
3.20 |
0.77 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计3,199.21万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,891.51万元，增长144.64%。主要原因是科技系统大事要事保障项目及资金（科技专项资金）改由本单位直接支付。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3,199.21万元，其中：财政拨款收入3,190.06万元，占99.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.15万元，占0.29%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3,198.86万元，其中：基本支出890.25万元，占27.83%；项目支出2,308.61万元，占72.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3,190.06万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,882.36万元，增长143.94%。主要原因是科技系统大事要事保障项目及资金（科技专项资金）改由本单位直接支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3,190.06万元，占本年支出合计的99.72%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,882.36万元，增长143.94%。主要是因为科技系统大事要事保障项目及资金（科技专项资金）改由本单位直接支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3,190.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出100万元，占3.13%；科学技术支出3,003.77万元，占94.17%；社会保障和就业支出83.28万元，占2.61%；卫生健康支出3万元，占0.09%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为867.27万元，支出决算数为3,190.06万元，完成年初预算的367.83%，其中：
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为100万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转并投入2022年产业科技领军人才团队引进支持和银发人才科技项目“揭榜挂帅”专场活动资金。
2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为732.7万元，支出决算为768.6万元，完成年初预算的104.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加2022年度绩效考核奖金。
3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）
年初预算为134.57万元，支出决算为122.56万元，完成年初预算的91.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按国有资产管理规定，2023年正将创新大厦附楼移交机关事务管理局管理，相关费用待进一步明确后结算。
4、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）
年初预算为0万元，支出决算为200万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加科技系统大事要事保障项目及资金中的自然科学基金。
5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）
年初预算为0万元，支出决算为80万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转并投入2022年湘潭市创建国家创新型城市项目资金（乡村振兴、科技惠民项目和技术合同认定登记服务）。
6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）
年初预算为0万元，支出决算为167万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转并投入上年研发投入政府采购第三方服务项目100万元、“智造莲城”创新成果转化项目路演长万元、株潭国家自主创新示范区建设专项资金（2021研发经费投入政策宣讲培训专项）7万元。
7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）
年初预算为0万元，支出决算为1,500万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加科技系统大事要事保障项目及资金中高企奖励资金。
8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为165.62万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：结转并投入上年创建国家创新型城市建设专项资金149.62万元，追加科技系统大事要事保障项目中省创新创业大赛湘潭分赛资金16万元。
9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加紧缺专业人才引进补贴。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为79.28万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加抚恤金投入。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加投入职工医疗补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出881.45万元，其中：
人员经费770.28万元，占基本支出的87.39%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费111.17万元，占基本支出的12.61%，主要包括：邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.97万元，支出决算为3.97万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.54万元，增长15.74%，增长的主要原因是本单位公务用车车辆使用年限长，维修费用增加。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.17万元，下降18.09%，下降的主要原因是本单位落实过紧日子要求，严格按照公务接待标准执行公务接待费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.71万元，增长28.51%，增长的主要原因是车辆使用年限长，维修费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.77万元，占19.4%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.2万元，占80.6%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.77万元，全年共接待来访团组6个、来宾39人次，主要是科技工作调研、考察、学习、调度会、座谈会等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.2万元，其中：公务用车购置费0万元，湘潭市科学技术局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.2万元，主要是公务车维修、保养支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
湘潭市科学技术局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
湘潭市科学技术局2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
湘潭市科学技术局2023年度机关运行经费支出111.17万元，比年初预算数减少3.95万元，下降3.43%。主要原因是：响应市政府号召及财政要求“厉行节约、压缩开支、过紧日子”的政策。
十一、一般性支出情况
2023年本部门会议费1.45万元，召开市科技创新工作暨创新提升行动推进会会议，人数300人，内容为全面总结2023年科技创新工作的成效和不足，部署2024年工作重点。培训费0.71万元，召开在职人员培训，人数10人，内容为中青班、研修班学习，事业单位工作人员线上培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
湘潭市科学技术局2023年度政府采购支出总额306.82万元，其中：政府采购货物支出42.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出264.41万元。授予中小企业合同金额291.82万元，占政府采购支出总额的95.11%，其中：授予小微企业合同金额291.82万元，占政府采购支出总额的95.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（无法计算）%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.32%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，湘潭市科学技术局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机关日常工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
（1）收入支出预算安排情况。2023年，本部门收入年初预算867.27万元、支出年初预算867.27万元，均比上年增加44.04万元，增长5.35%,变化的主要原因是：1.工资福利费用增加，2.公用经费定额标准提高。
（2）收入支出预算执行情况。人员类经费年初预算安排617.58万元，决算支出743.71万元，变化主要原因为1.年中财政追加绩效考核奖41.1万元、抚恤金79.28万元、行政事业单位医疗补助3万元、引进人才4万元；2.人员异动合计调减1.25万元。公用类经费年初预算安排115.12万元，决算支出112.79万元，变化主要原因为：人员异动合计调减2.33万元。项目支出中，年初预算安排134.57万元，决算支出134.57万元。
（3）“三公”经费支出情况。2023年，“三公”经费完成3.97万元，比上增加0.54万元，增长率15.57%，增加变化的主要原因是：公务车老旧，产生维护保养费用多。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，因公出国（境）费支出与上年持平；公务接待费0.77万元，比上年减少0.17万元，下降18.63%，变化的主要原因是：落实过紧日子要求，压减开支；公务用车购置及运行维护费3.2万元，比上年增加0.71万元，变化的主要原因：公务车老旧，产生维护保养费用多。
（三）存在的问题及原因分析
（1）部分绩效目标设置不够精准。科技型企业知识价值信用贷款风险补偿试点、技术合同成交额、争取国省科技项目资金等目标完成值高于设定值，主要原因主要原因是省科技厅对市州的考核指标采取赛马制，动态调整。
（2）固定资产及物料管理有待加强，主要原因是对固定资产的定期盘点清查工作常态化管理不到位。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2023年度科技系统大事要事保障项目支出绩效评价报告.docx
湘潭市科学技术局2023年度部门整体预算绩效评价报告.docx
2023年科技系统第二批大事要事保障项目及资金绩效自评表.xlsx
2023年科技系统第一批大事要事保障项目及资金绩效自评表.xlsx
湘潭市科学技术局2023年度部门整体预算绩效自评表.xlsx
- 全部留言
- /
- 评论
- 有用()